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需要pos機(jī)加我q
想必大家在平時(shí)常常遇到一些財(cái)稅問(wèn)題
困惑著你們
在此小坤整理了一些常見的稅務(wù)問(wèn)答
希望能給大家?guī)?lái)一些幫助
Q：支付給銀行的利息，是否需要對(duì)方提供發(fā)票呢？
A：應(yīng)該增后，建議向銀行索取增值稅發(fā)票。
Q：有個(gè)勞務(wù)外包的支付請(qǐng)教下，工程類企業(yè)將工人支付的費(fèi)用外包給勞務(wù)公司，勞務(wù)公司在發(fā)放勞務(wù)人員的工資時(shí)，是視同月度薪酬報(bào)個(gè)稅還是視同勞務(wù)報(bào)酬報(bào)個(gè)稅呢？
A：這要看勞務(wù)公司和這些外派工人之間，是否有雇用關(guān)系。如果存在雇用關(guān)系，就按工資薪金扣繳個(gè)人所得稅。反之，按勞務(wù)報(bào)酬。
Q：我司主營(yíng)是廠房出租的，現(xiàn)在我司跟村委租入一棟廠房，經(jīng)過(guò)改良后再轉(zhuǎn)租出去，改良支出大概1000萬(wàn)，那么每個(gè)月的攤銷費(fèi)用是根據(jù)租賃期分?jǐn)傆?jì)算嗎？改良后的廠房需要交納房產(chǎn)稅嗎？
A：需要攤銷的。依據(jù)是《企業(yè)所得稅法》第十三條在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，企業(yè)發(fā)生的下列支出作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，按照規(guī)定攤銷的，準(zhǔn)予扣除：（二）租入固定資產(chǎn)的改建支出。房產(chǎn)稅是從租計(jì)征，和改建支出沒有關(guān)系。因?yàn)閺S房是村委出租給你們的，他們?nèi)〉昧俗饨穑环慨a(chǎn)稅（從租)。廣東省有政策，租賃后再轉(zhuǎn)租，不用再繳納房產(chǎn)稅。
Q：請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模注銷專管員要不要看憑證？注銷時(shí)要清稅嗎？所查到文件，都是8000限額內(nèi)減免，有沒有哪個(gè)文件是全部減免的呢？
A：這要看主管機(jī)關(guān)的管理需要，不能排除會(huì)被檢查。8000是國(guó)家的規(guī)定，不會(huì)超過(guò)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的。是查多少年的呢？沒有法定的期限。有收入的，且金額較大的話，會(huì)查看好幾年前的賬，收入不大的，看最近一兩年。
Q：股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，但只是認(rèn)繳未實(shí)繳，這樣可以轉(zhuǎn)讓嗎？會(huì)涉及什么稅務(wù)問(wèn)題？
A：可以轉(zhuǎn)的。非上市公司股權(quán)涉及到所得稅、印花稅。
Q：樣板房的櫥柜供應(yīng)及安裝合同計(jì)算印花稅時(shí)是按購(gòu)銷合同還是按建筑安裝合同來(lái)計(jì)？商業(yè)中心戶外LED顯示屏工程是按加工承攬還是按建筑安裝合同來(lái)計(jì)？
A： 根據(jù)《印花稅暫行條例施行細(xì)則》第十七條規(guī)定，同一憑證，因載有兩個(gè)或者兩個(gè)以上經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)而適用不同稅目稅率，如分別記載金額的，應(yīng)分別計(jì)算應(yīng)納稅額，相加后按合計(jì)稅額貼花；如未分別記載金額的，按稅率高的計(jì)稅貼花。
Q：房地產(chǎn)行業(yè)退差價(jià)，開發(fā)票是要把之前開出來(lái)的全部沖銷，再重新開具嗎？
A：如果之前開了數(shù)張，沖銷其中一張就可以了。
Q：現(xiàn)公積金提取一定要憑發(fā)票嗎?現(xiàn)營(yíng)改增后，很多企業(yè)是交樓后開發(fā)票。
A：根據(jù)廣州市公積金提取辦法，提取需要發(fā)票。
Q：我公司在廣州有項(xiàng)目，很久以前的，各種原因現(xiàn)在辦土增清算，如果按建筑面積簡(jiǎn)單分?jǐn)偝杀荆胀ㄗ≌?fù)增值，出售的少量商鋪有增值，這種情況下能不能合并清算?
A：那需對(duì)開發(fā)成本進(jìn)行分析。如裝修費(fèi)用，只普通住宅帶裝修，商鋪為毛坯，則裝修成本不應(yīng)按建筑面積分?jǐn)偅鴳?yīng)按受益原則歸屬于普通住宅成本。具體需綜合查看相關(guān)的工程合同及相關(guān)竣工結(jié)算書。
Q：城市更新賠償給公司的物業(yè)賣出去后是否要交稅？若交稅如何交？稅率是多少？
A：要交的。按正常出售交，流轉(zhuǎn)稅費(fèi)及所得稅。
Q：企業(yè)購(gòu)買與安裝了農(nóng)產(chǎn)品烘干設(shè)備，主要為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民與合作社提供農(nóng)產(chǎn)品烘干服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)這種服務(wù)是按那個(gè)服務(wù)來(lái)交稅與開具多少稅點(diǎn)的發(fā)票？
A：按動(dòng)產(chǎn)租賃，小規(guī)模是3%，一般按17%。暫時(shí)沒有農(nóng)機(jī)租賃方面的優(yōu)惠政策。
Q：現(xiàn)在可以允許第三方開票了嗎？例如與甲方的業(yè)務(wù)，由乙方開票？
A：不可以的。
Q： 如果已方是總公司，為總承包商，乙方是分公司，總公司接下的業(yè)務(wù)，交給分公司完，能不能由分公司直接開票？
A：建筑企業(yè)與發(fā)包方簽訂建筑合同后，以內(nèi)部授權(quán)或者三方協(xié)議等方式，授權(quán)集團(tuán)內(nèi)其他納稅人（以下稱“第三方”）為發(fā)包方提供建筑服務(wù)，并由第三方直接與發(fā)包方結(jié)算工程款的，由第三方繳納增值稅并向發(fā)包方開具增值稅發(fā)票，與發(fā)包方簽訂建筑合同的建筑企業(yè)不繳納增值稅。發(fā)包方可憑實(shí)際提供建筑服務(wù)的納稅人開具的增值稅專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
Q：請(qǐng)問(wèn)給員工進(jìn)行的職業(yè)培訓(xùn)，企業(yè)管理培訓(xùn)費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？如果是對(duì)員工進(jìn)行的太極等培訓(xùn)費(fèi)是不是屬于福利費(fèi)，不能稅前扣除？
A：這個(gè)很在乎怎么認(rèn)定，個(gè)人認(rèn)為職業(yè)培訓(xùn)，企業(yè)管理培訓(xùn)，如果是與提高工作效率什么的相關(guān)的話，應(yīng)該是可以抵扣。但太極的話，如果你們公司是搞術(shù)極培訓(xùn)什么的與工作相關(guān)也可以，如果不是的話，個(gè)人認(rèn)為不能抵扣，像太極培訓(xùn)這些，過(guò)于明顯了，抵扣了有一定風(fēng)險(xiǎn)。
Q：代收付水電費(fèi)也有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，也有自己公司自用宿舍的進(jìn)項(xiàng)稅，支出大于收入，這個(gè)水電進(jìn)項(xiàng)可以全額抵扣嗎？還是自用部份分?jǐn)偟挚郏?/strong>
A：自用宿舍的作為集體福利不能抵扣，自用的用于辦公、生產(chǎn)的可以抵扣。
Q：財(cái)稅2015 5號(hào)文出臺(tái)后，現(xiàn)在用房產(chǎn)對(duì)外投資入股，不是用于房地產(chǎn)開發(fā)，是否要征土地增值稅？
A：非房地產(chǎn)企業(yè)以房地產(chǎn)對(duì)外投資，暫不征收土地增值稅。
Q：建安企業(yè)施工時(shí)，包工又包料，對(duì)于施工的材料也是按建筑服務(wù)征稅，一般納稅人開票稅率11%理解是否正確？
A：正確。
Q：房開企業(yè)的人防部分若是出售了，是不是清算時(shí)候成本需要扣除？
A：對(duì)土地增值稅清算時(shí)已辦理確權(quán)的人防地下車庫(kù)，應(yīng)計(jì)入項(xiàng)目可售建筑面積，作為納稅人的開發(fā)產(chǎn)品處理。對(duì)土地增值稅清算時(shí)未辦理確權(quán)的人防地下車庫(kù)，如納稅人能證明人防地下車庫(kù)產(chǎn)權(quán)屬于全體業(yè)主共同所有，或人防地下車庫(kù)產(chǎn)權(quán)已移交給政府主管部門的, 其成本、 費(fèi)用可作為公共配套設(shè)施費(fèi)，允許扣除；否則，其成本、費(fèi)用不允許扣除。
Q：建筑工程收到清包工3%的增值稅發(fā)票可以差額抵扣嗎？
A：可作進(jìn)項(xiàng)抵扣。
Q：建筑工程收到清包工的發(fā)票是一定是要增值稅專用發(fā)票才能作進(jìn)項(xiàng)抵扣，對(duì)嗎？（我們是發(fā)包方，工程公司承接工程，其中部分勞務(wù)外包）
A：不一定是要增值稅專用發(fā)票。
Q：請(qǐng)問(wèn)自然人持有公司的股權(quán)（100%控投或不到100%）是否可以平價(jià)轉(zhuǎn)讓給另一家100%控股或不到100%但50%以上控制的公司？
A：應(yīng)該按公允價(jià)格個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，如果轉(zhuǎn)讓價(jià)格偏低，又無(wú)正當(dāng)理由的，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)調(diào)整。按政策規(guī)定是不能平價(jià)轉(zhuǎn)讓的，如果平價(jià)轉(zhuǎn)讓未來(lái)存在風(fēng)險(xiǎn)。
Q：.POS機(jī)手續(xù)費(fèi)，入賬是否需要提供發(fā)票呢？
A：需要。
Q：稅局代開的增值稅普通發(fā)票是否需加蓋稅局代開發(fā)票章以及公司發(fā)票章才有效？
A：無(wú)論使用計(jì)算機(jī)開具還是手工填開，均須加蓋稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票專用章，否則無(wú)效。稅局代開增值稅專用發(fā)票，才需要蓋納稅人的發(fā)票專用章。同時(shí)也需要蓋稅局代開發(fā)票專用章。
Q：請(qǐng)問(wèn)向個(gè)人借款的利息可以走賬嗎？所得稅前能扣除嗎？企業(yè)用代扣個(gè)人所得稅嗎？
A：可以的。個(gè)人須稅局前臺(tái)代開發(fā)票，貴司須留存借款合同的資料備查。企業(yè)要代扣代繳個(gè)人所得稅。
Q：請(qǐng)問(wèn)直銷人員的傭金所得的稅率是多少？
A：如果是非雇員的話，一般按勞務(wù)報(bào)酬。 每次勞務(wù)報(bào)酬收入不足4000元的，用收入減去800元的費(fèi)用；每次勞務(wù)報(bào)酬收入超過(guò)4000元的，用收入減去收入額的20%。一次取得勞務(wù)報(bào)酬收入，減除費(fèi)用后的余額（即應(yīng)納稅所得額）超過(guò)2萬(wàn)元至5萬(wàn)元的部分，按照稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅額，加征五成；超過(guò)5萬(wàn)元的部分，加征十成。
Q： 公司買月餅，專票可以抵扣么？
A：用于個(gè)人消費(fèi)集體福利喔~，不能抵扣的。
Q：裝修押金不予退回，發(fā)票開具違約金入營(yíng)業(yè)外支出，這種需要企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎？
A：不用，企業(yè)間業(yè)務(wù)產(chǎn)生的違約金不用調(diào)增。
Q：廣州差旅包干補(bǔ)貼180元/天是否免稅？
A：純粹的補(bǔ)貼，并入職工工資，代扣個(gè)人所得稅。
Q：我們公司是一家旅游公司，現(xiàn)在想在大理、麗江開設(shè)公司的直營(yíng)門店（非獨(dú)立核算），直營(yíng)門店是否需要在大理、麗江經(jīng)營(yíng)地辦理稅務(wù)登記，并領(lǐng)取發(fā)票進(jìn)行開具，還是可以由昆明旅游公司直接開具發(fā)票？
A：企業(yè)在外地設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)和從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的場(chǎng)所，個(gè)體工商戶和從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的事業(yè)單位（以下統(tǒng)稱從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的納稅人），向生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理稅務(wù)登記。
來(lái)源：正坤財(cái)稅
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